目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.研究拟订全区投资促进、招商引资综合政策措施并组织实施，会同区相关部门出台招商引资支撑政策。

2.组织拟订全区投资促进、招商引资中长期规划，制定总体目标和年度工作计划并组织实施，负责研究投资促进、招商引资战略和工作机制，并提出对策建议。参与全区产业政策的制定。

3.负责区级投资促进、招商引资的营销策划、城市营商环境宣传推广以及重大招商项目信息发布，统筹协调境内外重大招商活动，统筹利用社会资源、市场资源创新招商项目发现机制，组织建设精准招商、高质量招商的支撑体系。

4.统筹全区重大项目招引落地的布局，协调项目评审、要素供给和项目流转等工作，规范招商引资秩序。

5.负责全区各类重大项目招引工作的整体推进，负责区级重大招商项目的协调服务，会同区级相关部门建立健全高效的项目落地服务工作机制。

6.负责监督和检查各街道（园区）、区级相关部门投资促进、招商引资的工作落实及任务完成情况。

7.负责研究制定投资促进、招商引资绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，负责全区投资促进、招商引资综合评价考核工作。

8.统筹推进境内外招商网络体系建设。负责全区投资促进、招商引资队伍专业化建设。

9.统筹推进区级相关部门的投资促进、招商引资工作，指导各街道（园区）投资促进、招商引资工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、招商服务科、项目促进科、投资推广科。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市雨花台区投资促进局本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1.继续推进“生根国出访”计划，加强与“一带一路”沿线创新型大国、科技强国、关键小国交流合作。2.深化落实“长三角一体化”战略，开展长三角区域招商合作，摸清区域内重点产业、头部企业布局，发挥区域内产业互补优势，加强区域产业协作。3.积极对接“粤港澳大湾区建设”“京津冀协同发展”战略，定向加强跨区域招商合作，加大招商推介力度，在重点城市举办专题招商推介活动。4.深入街道园区调查研究，摸清盘准各单位现状和家底，详尽了解资源禀赋、建设规划和招商引资情况。5.继续抓好“一把手”招商工作责任制、重点项目跟踪推进机制、招商引资工作考核、“双月双比”擂台赛落实。6.摸清招商资源现状，建立系统详实的招商资源库，整合打造一批重点招商目标楼宇，打破区内板块壁垒，引导整合相关板块招商力量，集中力量实施重点招商。7.加大社会媒体宣传力度，加强与海内外中介机构合作，以政府购买服务模式，委托开展境内外招商。8.积极利用留交会、软博会、创新周、世界智能制造大会等平台，吸引海内外学术组织、创新机构、企业项目布局雨花开展科技交流、产业创新。9.加强对重点城市、重点产业考察调研，摸清相关产业布局和发展趋势，探索开展智能制造、高端装备制造、高端商务商贸等产业精准招商。10.启动实施雨花台区招商人员队伍“精·专”培训计划，抓好招商人员和领导干部精训。

第二部分　南京市雨花台区投资促进局2020年度部门预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年度收入、支出预算总计583.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加583.02万元，其中：

（一）收入预算总计583.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计583.02万元。

（1）一般公共预算收入预算583.02万元，与上年相比增加583.02万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年收入预算。

（2）政府性基金收入预算为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计583.02万元。包括：
  1．一般公共服务支出（类）支出496.48万元，与上年相比增加496.48万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年支出预算。

2．住房保障支出（类）支出86.54万元，与上年相比增加86.54万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年支出预算。

3．结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为303.02万元，与上年相比增加303.02万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年基本支出预算。

项目支出预算数为280.0万元，与上年相比增加280.0万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局本年收入预算合计583.02万元，其中：

一般公共预算收入583.02万元，占100.0%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局本年支出预算合计583.02万元，其中：

基本支出303.02万元，占51.97%；

项目支出280.0万元，占48.03%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年度财政拨款收、支总预算583.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加583.02万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年财政拨款预算支出583.02万元，占本年支出合计的100.0%。与上年相比，财政拨款支出增加583.02万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）
    1．商贸事务（款）行政运行（项）支出216.48万元，与上年相比增加216.48万元，上年为0万元。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。
    2．商贸事务（款）招商引资（项）支出280.0万元，与上年相比增加280.0万元，上年为0万元。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。
（二）住房保障支出（类）
    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.33万元，与上年相比增加27.33万元，上年为0万元。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。
    2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出59.21万元，与上年相比增加59.21万元，上年为0万元。主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。
六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年度财政拨款基本支出预算303.02万元，其中：
    （一）人员经费269.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
    （二）公用经费33.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年一般公共预算财政拨款支出预算583.02万元，与上年相比增加583.02万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算303.02万元，其中：
    （一）人员经费269.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
    （二）公用经费33.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.77万元，比上年预算增加0.77万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

南京市雨花台区投资促进局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.71万元，比上年预算增加1.71万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

南京市雨花台区投资促进局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.57万元，比上年预算增加1.57万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区投资促进局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.19万元，与上年相比增加33.19万元，主要原因是本部门为2019年机构改革新成立单位，无上年预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额2.36万元，其中：拟采购货物支出2.36万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计280万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金583.02万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。