目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1. 主要职能

   (一)贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障事业政策法规和规划，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

   (二)贯彻执行国家、省、市人力资源市场相关法规，拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责人力资源服务机构管理工作，负责人力资源市场监管工作。

   (三)负责促进就业工作，拟订全区就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

   (四)负责统筹建立和完善覆盖全区的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国和省市统筹办法以及全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

   (五)负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施监管调控，保持就业形势稳定。

   (六)按照职责分工负责相关人才工作，组织实施重点人才工程和项目计划。推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才及专家选拔、培养、服务工作，落实吸引留学人员来本区工作或定居的政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。

   (七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

   (八)贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，对劳动标准执行实施监管。会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

   (九)贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责全区事业单位工资福利管理工作;贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准及国家有关行业工资收入调节政策。

   (十)组织实施劳动人事争议调解仲裁办法，受理处理劳动人事争议案件。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

   (十一)组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区创建评比达标表彰有关工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

   (十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

   (十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，推进审批服务便民化，促进营商环境优化，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

   1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(组织人事科)、就业促进科、职业培训科、职称和事业单位人事管理科、人才服务科、劳动关系科、工资福利科(区表彰奖励办公室)、保险管理科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。本部门下属单位包括:社会保险管理中心(参公)、劳动保障监察大队(参公)、劳动人事争议仲裁院(参公)、劳动就业管理中心、人才交流服务中心。

   2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括:雨花台区人力资源和社会保障局本级、社会保险管理中心(参公)、劳动保障监察大队(参公)、劳动人事争议仲裁院(参公)、劳动就业管理中心、人才交流服务中心。

   三、2020年部门主要工作任务及目标

   1.稳定和扩大就业。全面落实就业政策，新增城镇就业11800人，实现再就业4100人，援助困难人员就业400人。推进高校毕业生就业，确保未就业的高校毕业生就业率100%。落实本区《当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》，扶持大学生创业510人，创业带动就业12250人次。提升劳动者就业技能，城乡劳动者就业技能培训7000人。
       2.统筹城乡社会保障体系建设。做好复杂新政的答复解释工作，确保机关事业单位养老保险改革稳妥推进。持续贯彻落实降费减负相关政策，开展广泛宣传，进一步释放企业发展活力。加强对全民参保登记数据的开发利用，推动社会保险扩面征缴精准管理，进一步发挥社保“稳定器”、“减压阀”作用。五项社会保险费征收总额349290万元，新增参保单位2340户，城乡居民养老保险困难人员参保完成率100%。借力全市“互联网+人社”服务体系，推动“线上+线下”立体化服务，结合雨花实情探索“通办”模式。

   3.加强人才队伍建设。做好企业专家工作室工作，高效举办区级评审，评选区级企业专家工作室6个，入选市级企业专家工作室2个。加大留学回国人才支持力度，提高见外率，全年引进留学回国人员2210人。充分发挥博士后工作站、提高自主创新能力、促进产学研紧密结合的重要作用，不断加大博士后工作力度，进一步加强政策宣传，鼓励、协助和指导各企事业单位积极申报博士后创新实践基地。
       4.规范人事制度管理。强化事业单位专业技术人员力量，不断扩大取得专业技术人员职业资格证书人数。承接职称评审下放权限，完善专业技术人才职称申报程序，加快高层次专业技术人才的选拔培养。落实事业单位岗位管理和人员聘用制度，夯实基础信息，在上级党委和相关部门的指导下，进一步规范管理。
       5.构建和谐劳动关系。加强劳动关系协调机制建设，实施劳动关系监测预警机制，推动区域性、行业性企业工资集体协商。规范运行劳动派遣审批、特殊工时审批、集体合同审查、工伤认定等行政事务。发挥根治办牵头抓总作用，发动各成员单位，着力抓好在建工程项目日常执法检查和劳资管理员培训指导，确保雨花“无欠薪”。发挥软件谷“省级优秀劳动关系和谐园区”影响力，结合雨花双创特点，“从小、从早、从严”构建和谐劳动关系。

第二部分 雨花台区人力资源和社会保障局2020年度部门预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度收入、支出预算总计8157.73万元，与上年相比收、支预算总计各减少340.23万元，减少4.0%。其中:

(一)收入预算总计8157.73万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计8157.73万元。

(1)一般公共预算收入预算8157.73万元，与上年相比减少340.23万元，减少4.0%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。

(2)政府性基金收入预算为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3.其他资金收入预算总计为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计8157.73万元。包括:
  1.一般公共服务支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无一般公共服务支出(类)支出预算。
  2.外交支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无外交支出(类)支出预算。
  3.国防支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无国防支出(类)支出预算。
  4.公共安全支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无公共安全支出(类)支出预算。
  5.教育支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无教育支出(类)支出预算。
  6.科学技术支出(类)支出25.0万元，与上年相比减少35.0万元，减少58.33%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。
  7.文化旅游体育与传媒支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出(类)支出预算。
  8.社会保障和就业支出(类)支出5741.22万元，与上年相比减少2257.65万元，减少28.23%。主要原因是部分项目资金调出至卫生健康支出(类)支出;机构改革，部分项目资金划出。
  9.卫生健康支出(类)支出1900.0万元，与上年相比增加1900.0万元，主要原因是部分项目资金从社会保障和就业支出(类)调入。
  10.节能环保支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无节能环保支出(类)支出预算。
  11.城乡社区支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无城乡社区支出(类)支出预算。
  12.农林水支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无农林水支出(类)支出。
  13.交通运输支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无交通运输支出(类)支出。
  14.资源勘探工业信息等支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无资源勘探工业信息等支出(类)支出。
  15.商业服务业等支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无商业服务业等支出(类)支出。
  16.金融支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无金融支出(类)支出。
  17.自然资源海洋气象等支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无自然资源海洋气象等支出(类)支出。
  18.住房保障支出(类)支出491.51万元，与上年相比增加52.42万元，增长11.94%。主要原因是标准增加。
  19.粮油物资储备支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无粮油物资储备支出(类)支出。
  20.灾害防治及应急管理支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出(类)支出。
  21.其他支出(类)支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是本部门无其他支出(类)支出。
  22.结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为2306.38万元，与上年相比增加235.33万元，增长11.36%。主要原因是增加了人员工资标准。

项目支出预算数为5851.35万元，与上年相比减少575.56万元，减少8.96%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局本年收入预算合计8157.73万元，其中:

一般公共预算收入8157.73万元，占100.0%;

政府性基金预算收入0万元，占0%;

财政专户管理资金0万元，占0%;

其他资金0万元，占0%;

上年结转资金0万元，占0%;

三、支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局本年支出预算合计8157.73万元，其中:

基本支出2306.38万元，占28.27%;

项目支出5851.35万元，占71.73%;

单位预留机动经费0万元，占0%;

结转下年资金0万元，占0%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收、支总预算8157.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少340.23万元，减少4.0%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。

五、财政拨款支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年财政拨款预算支出8157.73万元，占本年支出合计的100.0%。与上年相比，财政拨款支出减少340.23万元，减少4.0%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。

其中:

(一)科学技术支出(类)
    1.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出25.0万元，与上年相比减少35.0万元，减少58.33%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。(二)社会保障和就业支出(类)
    1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出1658.97万元，与上年相比增加165.28万元，增长11.07%。主要原因是人员经费增加以及人力资源市场运行费用增加。
    2.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出30.0万元，与上年相比减少30.0万元，减少50.0%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。
    3.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出155.9万元，与上年相比增加17.63万元，增长12.75%。主要原因是离退休人员补贴增加。
    4.就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出283.0万元，与上年相比减少42.0万元，减少12.92%。主要原因是面试补贴减少。
    5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出3613.35万元，与上年相比减少2368.56万元，减少39.6%。主要原因是部分项目调出到卫生健康支出(类)。(三)卫生健康支出(类)
    1.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出1900.0万元，与上年相比增加1900.0万元，上年为0万元。主要原因是部分项目从其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出调入。(四)住房保障支出(类)
    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出155.23万元，与上年相比增加16.43万元，增长11.84%。主要原因是标准提高。
    2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出171.4万元，与上年相比增加10.57万元，增长6.57%。主要原因是标准提高。
    3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出164.89万元，与上年相比增加25.43万元，增长18.23%。主要原因是标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度财政拨款基本支出预算2306.38万元，其中:(一)人员经费2069.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。(二)公用经费236.8万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款支出预算8157.73万元，与上年相比减少340.23万元，减少4.0%。主要原因是机构改革调整，部分项目资金划出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2306.38万元，其中:(一)人员经费2069.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。(二)公用经费236.8万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出2.5万元，占“三公”经费的32.55%;公务接待费支出5.18万元，占“三公”经费的67.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少0万元，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费预算支出5.18万元，比上年预算减少4.82万元，主要原因是厉行节约。

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10.99万元，比上年预算减少2.21万元，主要原因是减少会议安排。

雨花台区人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55.68万元，比上年预算增加6.18万元，主要原因是加强对高技能人才及经济适用房小区培训、人事干部、协理员等业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

雨花台区人力资源和社会保障局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出236.8万元，与上年相比增加101.64万元，增长75.2%。主要原因是人力资源市场运行费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额22.26万元，其中:拟采购货物支出22.26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计5851.35万元;本部门单位整体支出(√纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金8157.73万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。