| 索 引 号： | 000014349/2021-34478 | 主题分类： | 劳动、人事 |
| 组配分类： | 财政预算 | 体裁分类： | 其他 |
| 发布机构： | 雨花台区人力资源和社会保障局 | 生成日期： | 2021-04-12 |
| 生效日期： | 废止日期： | ||
| 信息名称： | 南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开 | ||
| 文 号： | 关 键 词： | ;支出50.0050.00 ;支出230.82230.82 ;支出651.35651.35 ;电费10.5010.50 | |
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南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障事业政策法规和规划，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。
(二)贯彻执行国家、省、市人力资源市场相关法规，拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责人力资源服务机构管理工作，负责人力资源市场监管工作。
(三)负责促进就业工作，拟订全区就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。
(四)负责统筹建立和完善覆盖全区的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国和省市统筹办法以及全国统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。
(五)负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施监管调控，保持就业形势稳定。
(六)按照职责分工负责相关人才工作，组织实施重点人才工程和项目计划。推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才及专家选拔、培养、服务工作，落实吸引留学人员来本区工作或定居的政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。
(七)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
(八)贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，对劳动标准执行实施监管。会同有关部门推动落实农民工工作相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
(九)贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责全区事业单位工资福利管理工作;贯彻执行企业工资指导线、最低工资标准及国家有关行业工资收入调节政策。
(十)组织实施劳动人事争议调解仲裁办法，受理处理劳动人事争议案件。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
(十一)组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区创建评比达标表彰有关工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。
(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，推进审批服务便民化，促进营商环境优化，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(组织人事科)、就业促进科、职业培训科、职称和事业单位人事管理科、人才服务科、劳动关系科、工资福利科(区表彰奖励办公室)、保险管理科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。本部门下属单位包括:社会保险管理中心(参公)、劳动保障监察大队(参公)、劳动人事争议仲裁院(参公)、劳动就业管理中心、人才交流服务中心。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括:南京市雨花台区人力资源和社会保障局本级、社会保险管理中心(参公)、劳动保障监察大队(参公)、劳动人事争议仲裁院(参公)、劳动就业管理中心、人才交流服务中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1.围绕“保就业”的要求，稳定和扩大就业创业。全面落实就业政策，新增城镇就业12000人，实现再就业4100人，援助困难人员就业600人。做强做优“贤聚金陵·梦汇雨花”品牌，落实落细各项惠企政策，构建常态化援企稳岗帮扶机制，提供低成本、全要素、便利化就业创业服务，营造创新创业浓厚氛围，扩大就业空间。扶持大学生创业510人，创业带动就业12250人次。提升劳动者就业技能，城乡劳动者就业技能培训10600人。
2.围绕“惠民生”的根本，完善和健全社保体系。根据部署配合做好工伤保险、企业职工养老保险省级统筹各项工作，继续推进机关事业单位养老保险制度改革，做好退休“中人”相关待遇清算发放及改革后退休人员待遇落地工作。聚焦村干部、教育卫生系统编外人员等群体，加快推进企业年金制度扩面。深入实施全民参保计划，建立未参保个人定期核查制度，服务新业态群体参保，推进“全覆盖”。继续实施工伤保险“同舟计划”，做好建筑、交通、水利等建设工程项目农民工参保工作。社会保险费征收总额349200万元，新增参保单位2800户。
3.围绕“真创新”的思路，加强和推进人才建设。做好企业专家工作室工作，高效举办区级评审，入选市级企业专家工作室3个。加大留学回国人才支持力度，提高见外率，全年引进留学回国人员2812人。充分发挥博士后工作站、提高自主创新能力、促进产学研紧密结合的重要作用，不断加大博士后工作力度，新招收博士后3人。
4.围绕“促和谐”的目标，维护和保障劳动者权益。进一步探索新就业形态人员劳动用工、权益保障办法，提升政策引导和服务指导水平。推进和谐劳动关系建设，开展经常性矛盾纠纷排查化解工作，加强劳动争议多元调处，健全多方联动劳动争议调解仲裁机制，加快推进联调中心建设取得实质进展。加大劳动保障监察力度，探索建立集“监测预警、用工指导、矛盾调处、应急指挥、和谐创建、信用奖惩”为一体的劳动关系监测预警处置指挥平台，提升监察执法效能。
第二部分 南京市雨花台区人力资源和社会保障局
2021年度部门预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 9,181.80 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,305.45 | ||
九、其他收入 | 九、卫生健康支出 | 2,175.00 | ||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 651.35 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十二、其他支出 | 50.00 | |||
本年收入合计 | 9,181.80 | 本年支出合计 | 9,181.80 | |
上年结转结余 | 年终结转结余 | |||
收入总计 | 9,181.80 | 支出总计 | 9,181.80 | |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 9,181.80 | 9,181.80 | 9,181.80 | |||||||||||||||
998323 | 雨花台区人力资源和社会保障局 | 9,181.80 | 9,181.80 | 9,181.80 | ||||||||||||||
998323002 | 雨花台区人力资源和社会保障局 | 9,181.80 | 9,181.80 | 9,181.80 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||
支出总表 | ||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
合计 | 9,181.80 | 2,540.45 | 6,641.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,305.45 | 1,889.10 | 4,416.35 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,742.07 | 1,701.07 | 41.00 | ||||
2080101 | 行政运行 | 1,701.07 | 1,701.07 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | |||||
2080116 | 引进人才费用 | 15.00 | 15.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.03 | 188.03 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 188.03 | 188.03 | |||||
20807 | 就业补助 | 286.00 | 286.00 | |||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 286.00 | 286.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,089.35 | 4,089.35 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,089.35 | 4,089.35 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 651.35 | 651.35 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 651.35 | 651.35 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 205.69 | 205.69 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 212.13 | 212.13 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 233.53 | 233.53 | |||||
229 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
2299999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
公开04表 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 一、本年支出 | 9,181.80 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 9,181.80 | (一)一般公共服务支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | |||
二、上年结转 | (四)公共安全支出 | |||
(一)一般公共预算拨款 | (五)教育支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 6,305.45 | |||
(九)卫生健康支出 | 2,175.00 | |||
(十)节能环保支出 | ||||
(十一)城乡社区支出 | ||||
(十二)农林水支出 | ||||
(十三)交通运输支出 | ||||
(十四)资源勘探工业信息等支出 | ||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||
(十六)金融支出 | ||||
(十七)援助其他地区支出 | ||||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | ||||
(十九)住房保障支出 | 651.35 | |||
(二十)粮油物资储备支出 | ||||
(二十一)灾害防治及应急管理支出 | ||||
(二十二)其他支出 | 50.00 | |||
二、年终结转结余 | ||||
收入总计 | 9,181.80 | 支出总计 | 9,181.80 | |
公开05表 | ||||||||||
财政拨款支出预算表(功能科目) | ||||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 9,181.80 | 2,540.45 | 2,309.63 | 230.82 | 6,641.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,305.45 | 1,889.10 | 1,658.28 | 230.82 | 4,416.35 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,742.07 | 1,701.07 | 1,475.75 | 225.32 | 41.00 | ||||
2080101 | 行政运行 | 1,701.07 | 1,701.07 | 1,475.75 | 225.32 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | |||||||
2080116 | 引进人才费用 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.03 | 188.03 | 182.53 | 5.50 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 188.03 | 188.03 | 182.53 | 5.50 | |||||
20807 | 就业补助 | 286.00 | 286.00 | |||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 286.00 | 286.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,089.35 | 4,089.35 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,089.35 | 4,089.35 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 651.35 | 651.35 | 651.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 651.35 | 651.35 | 651.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 205.69 | 205.69 | 205.69 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 212.13 | 212.13 | 212.13 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 233.53 | 233.53 | 233.53 | ||||||
229 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
公开06表 | ||||||||||
财政拨款基本支出预算表(经济科目) | ||||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 2,540.45 | 2,309.63 | 230.82 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2,125.60 | 2,125.60 | |||||||
30101 | 基本工资 | 249.55 | 249.55 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 749.83 | 749.83 | |||||||
30103 | 奖金 | 313.25 | 313.25 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 329.72 | 329.72 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 205.69 | 205.69 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 277.56 | 277.56 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 230.82 | 230.82 | |||||||
30201 | 办公费 | 23.33 | 23.33 | |||||||
30202 | 印刷费 | 6.24 | 6.24 | |||||||
30205 | 水费 | 1.59 | 1.59 | |||||||
30206 | 电费 | 10.50 | 10.50 | |||||||
30207 | 邮电费 | 5.93 | 5.93 | |||||||
30211 | 差旅费 | 15.63 | 15.63 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 10.02 | 10.02 | |||||||
30215 | 会议费 | 9.83 | 9.83 | |||||||
30216 | 培训费 | 13.73 | 13.73 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 4.58 | 4.58 | |||||||
30229 | 福利费 | 13.42 | 13.42 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 77.52 | 77.52 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 184.03 | 184.03 | |||||||
30301 | 离休费 | 26.33 | 26.33 | |||||||
30302 | 退休费 | 138.39 | 138.39 | |||||||
30305 | 生活补助 | 17.81 | 17.81 | |||||||
30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 | |||||||
公开07表 | ||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
合计 | 9,181.80 | 2,540.45 | 2,309.63 | 230.82 | 6,641.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,305.45 | 1,889.10 | 1,658.28 | 230.82 | 4,416.35 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,742.07 | 1,701.07 | 1,475.75 | 225.32 | 41.00 | ||||
2080101 | 行政运行 | 1,701.07 | 1,701.07 | 1,475.75 | 225.32 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | |||||||
2080116 | 引进人才费用 | 15.00 | 15.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.03 | 188.03 | 182.53 | 5.50 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 188.03 | 188.03 | 182.53 | 5.50 | |||||
20807 | 就业补助 | 286.00 | 286.00 | |||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 286.00 | 286.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,089.35 | 4,089.35 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,089.35 | 4,089.35 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,175.00 | 2,175.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 651.35 | 651.35 | 651.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 651.35 | 651.35 | 651.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 205.69 | 205.69 | 205.69 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 212.13 | 212.13 | 212.13 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 233.53 | 233.53 | 233.53 | ||||||
229 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
公开08表 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 2,540.45 | 2,309.63 | 230.82 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2,125.60 | 2,125.60 | |||||||
30101 | 基本工资 | 249.55 | 249.55 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 749.83 | 749.83 | |||||||
30103 | 奖金 | 313.25 | 313.25 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 329.72 | 329.72 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 205.69 | 205.69 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 277.56 | 277.56 | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 230.82 | 230.82 | |||||||
30201 | 办公费 | 23.33 | 23.33 | |||||||
30202 | 印刷费 | 6.24 | 6.24 | |||||||
30205 | 水费 | 1.59 | 1.59 | |||||||
30206 | 电费 | 10.50 | 10.50 | |||||||
30207 | 邮电费 | 5.93 | 5.93 | |||||||
30211 | 差旅费 | 15.63 | 15.63 | |||||||
30213 | 维修(护)费 | 10.02 | 10.02 | |||||||
30215 | 会议费 | 9.83 | 9.83 | |||||||
30216 | 培训费 | 13.73 | 13.73 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 4.58 | 4.58 | |||||||
30229 | 福利费 | 13.42 | 13.42 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | 77.52 | 77.52 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.00 | 36.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 184.03 | 184.03 | |||||||
30301 | 离休费 | 26.33 | 26.33 | |||||||
30302 | 退休费 | 138.39 | 138.39 | |||||||
30305 | 生活补助 | 17.81 | 17.81 | |||||||
30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 | |||||||
公开09表 | |||||||
一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
部门/单位:998323002雨花台区人力资源和社会保障局(1)(1) | 单位:万元 | ||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
7.08 | 2.50 | 2.50 | 4.58 | 9.83 | 61.73 | ||
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表为空表，本部门无政府性基金支出预算。 | ||||
公开11表 | ||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 | ||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 | 230.82 | |
302 | 商品和服务支出 | 230.82 |
30201 | 办公费 | 23.33 |
30202 | 印刷费 | 6.24 |
30205 | 水费 | 1.59 |
30206 | 电费 | 10.50 |
30207 | 邮电费 | 5.93 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 15.63 |
30213 | 维修(护)费 | 10.02 |
30215 | 会议费 | 9.83 |
30216 | 培训费 | 13.73 |
30217 | 公务接待费 | 4.58 |
30218 | 专用材料费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | 13.42 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |
30239 | 其他交通费用 | 77.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.00 |
310 | 资本性支出 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 | ||
公开12表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
部门/单位:雨花台区人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | ||||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | 总计 | |||||
合计 | 42.49 | 42.49 | |||||||
1、货物类A | 42.49 | 42.49 | |||||||
A02010102 | 台式计算机 | 办公用台式计算机 | 分散采购 | 5.00 | 5.00 | ||||
A02010103 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 分散采购 | 2.40 | 2.40 | ||||
A02010602 | 激光打印机 | A4彩色激光打印机 | 分散采购 | 0.30 | 0.30 | ||||
A02010602 | 激光打印机 | A4黑白激光打印机 | 分散采购 | 0.40 | 0.40 | ||||
A02010603 | 针式打印机 | 针式票据打印机 | 分散采购 | 0.70 | 0.70 | ||||
A020203 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 分散采购 | 0.56 | 0.56 | ||||
A020206 | LED显示屏 | LED显示屏 | 分散采购 | 15.00 | 15.00 | ||||
A020523 | 制冷空调设备 | 3P空调 | 分散采购 | 2.55 | 2.55 | ||||
A020523 | 制冷空调设备 | 空调机组 | 分散采购 | 10.00 | 10.00 | ||||
A020523 | 制冷空调设备 | 2P空调 | 分散采购 | 1.98 | 1.98 | ||||
A02091102 | 摄像机 | 视频监控设备 | 分散采购 | 1.20 | 1.20 | ||||
A0602 | 台桌类 | 其它台桌 | 分散采购 | 0.60 | 0.60 | ||||
A0602 | 台桌类 | 处级及以下办公桌 | 分散采购 | 0.72 | 0.72 | ||||
A0603 | 椅凳类 | 处级及以下办公椅 | 分散采购 | 0.20 | 0.20 | ||||
A0604 | 沙发类 | 三人沙发 | 分散采购 | 0.72 | 0.72 | ||||
A0605 | 柜类 | 茶水柜 | 分散采购 | 0.16 | 0.16 | ||||
2、工程类B | 0.00 | 0.00 | |||||||
3、服务类C | 0.00 | 0.00 | |||||||
第三部分2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出预算总计9181.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加1024.07万元，增长12.55%。其中:
(一)收入预算总计9181.80万元。包括:
1.本年收入合计9181.80万元。
(1)一般公共预算拨款收入9181.80万元，与上年相比增加1024.07万元，增长12.55%。主要原因是人员经费增加、部分项目资金增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(4)财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(5)事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(6)事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(7)上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(8)附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(9)其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
2.上年结转结余为0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年预算数相同，当前预算年度无此项预算安排。
(二)支出预算总计9181.80万元。包括:
1.本年支出合计9181.80万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出6305.45万元，主要用于社会保障与就业管理事务支出。与上年相比增加564.23万元，增长9.83%。主要原因是城乡居民养老保险、企业退休人员社会化管理服务经费、高校毕业生租房补贴等项目经费增加以及人员经费增加。
(2)卫生健康支出(类)支出2175.00万元，主要用于城乡居民基本医疗保险支出。与上年相比增加275.00万元，增长14.47%。主要原因是城乡居民基本医疗保险标准提高、享受人员增加。
(3)住房保障支出(类)支出651.35万元，主要用于按国家政策规定用于住房改革方面的支出,包括住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加159.84万元，增长32.52%。主要原因是标准提高。
(4)其他支出(类)支出50.00万元，主要用于对口援助专项工作支出。与上年相比增加50.00万元，主要原因是本年新增对口援助专项工作预算。
2.年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。
二、收入预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年收入预算合计9181.80万元，包括本年收入9181.80万元，上年结转结余0.00万元。其中:
本年一般公共预算收入9181.80万元，占100.00%;
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%;
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%;
本年事业收入0.00万元，占0.00%;
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;
本年其他收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%;
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%;
三、支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年支出预算合计9181.80万元，其中:
基本支出2540.45万元，占27.67%;
项目支出6641.35万元，占72.33%;
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%;
上缴上级支出0.00万元，占0.00%;
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收、支总预算9181.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1024.07万元，增长12.55%。主要原因是人员经费增加、部分项目资金增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年财政拨款预算支出9181.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1024.07万元，增长12.55%。主要原因是人员经费增加、部分项目资金增加。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出1701.07万元，与上年相比增加42.10万元，增长2.54%。主要原因是人员经费增加。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出26.00万元，与上年相比减少4.00万元，减少13.33%。主要原因是事业单位人员管理工作经费减少。
3.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出15.00万元，与上年相比增加15.00万元。主要原因是财政预算科目调整。
4.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出188.03万元，与上年相比增加32.13万元，增长20.61%。主要原因是离退休人员补贴增加。
5.就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出286.00万元，与上年相比增加3.00万元，增长1.06%。主要原因是高技能人才经费增加。
6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出4089.35万元，与上年相比增加4089.35万元。主要原因是财政预算科目调整。
(二)卫生健康支出(类)
1.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出2175.00万元，与上年相比增加275.00万元，增长14.47%。主要原因是城乡居民基本医疗保险标准提高、享受人员增加。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出205.69万元，与上年相比增加50.46万元，增长32.51%。主要原因是标准提高。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出212.13万元，与上年相比增加40.74万元，增长23.77%。主要原因是标准提高。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出233.53万元，与上年相比增加68.64万元，增长41.63%。主要原因是标准提高。
(四)其他支出(类)
1.其他支出(款)其他支出(项)支出50.00万元，与上年相比增加50.00万元。主要原因是本年新增对口援助专项工作支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款基本支出预算2540.45万元，其中:
(一)人员经费2309.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
(二)公用经费230.82万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款支出预算9181.80万元，与上年相比增加1024.07万元，增长12.55%。主要原因是人员经费增加、部分项目资金增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2540.45万元，其中:
(一)人员经费2309.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。
(二)公用经费230.82万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出2.50万元，占“三公”经费的35.31%;公务接待费支出4.58万元，占“三公”经费的64.69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无因公出国(境)预算支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.50万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是厉行节约，当前预算年度无公务用车购置预算支出安排。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.50万元，比上年预算减少0.00万元，主要原因是与上年持平。
3.公务接待费预算支出4.58万元，比上年预算减少0.60万元，主要原因是厉行节约。
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.83万元，比上年预算减少1.16万元，主要原因是减少会议安排。
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出61.72万元，比上年预算增加6.04万元，主要原因是加强对高技能人才及经济适用房小区培训、人事干部、协理员等业务培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南京市雨花台区人力资源和社会保障局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门无政府性基金预算安排。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出230.82万元，与上年相比减少5.98万元，减少2.53%。主要原因是厉行节约。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额42.49万元，其中:拟采购货物支出42.49万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50.00万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100.00万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出(√纳入、□未纳入)绩效目标管理，涉及四本预算资金9181.80万元;本部门单位共20个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计6641.35万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资 收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。