目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

雨花台区审计局负责对区财政预算执行和财务收支的真实、合法及效益进行审计监督；负责对区政府投资建设项目的招投标、结算造价及征地拆迁等项目进行审计监督；按规定对区管正职领导干部及其他依法属于区雨花台区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负责督促被审计单位的整改。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、法规与审理科、电子数据审计科、办公室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市雨花台区审计局本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

1.持之以恒抓党建。局党组将继续认真学习贯彻习近平总书记关于党建工作的重要讲话精神，全面落实省市区党建工作会议精神，狠抓意识形态阵地建设，牢牢把握意识形态主导权，扎实有效地推进局机关各项党建工作有序开展,不断提升党建工作水平。深入推进从严治党，局党组将坚决贯彻落实党风廉政主体责任，坚持把从严治党贯彻于审计工作的全过程，严格执行“中央八项规定”精神，坚决遵守审计“八不准”、“四严禁”纪律规定，积极开展廉政教育，定期组织廉政谈话，从严管理干部职工，积极配合区纪委等部门开展反腐斗争，充分发挥审计机关在反腐中的促进作用，着力打造敢于担当、作风优良、廉洁自律、文明公正的审计干部队伍。

2.科学谋划审计工作。2020年，局党组将紧紧围绕区委区政府新一年度工作部署，结合上级审计机关安排，认真谋划新一年度审计工作，继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、自然资源资产审计、政府投资审计等各项审计工作，继续围绕区委区政府中心工作和群众关切的热点问题，依法全面履行审计监督职责，积极推进审计全覆盖，为我区各项工作走在前列贡献审计力量。

3.进一步提升审计效率。一是向内审机构要效率。克服人员少、任务重、压力大、要求高的矛盾，着力在搞活放权上提升效率，充分发挥好内审人员的作用，在工程审计方面按照个别的自己做、大量的内审做、少量的抽查复核的办法提高审计效率。二是向中介机构要效率。一方面在专项审计和经济责任审计购买服务上进一步进行试点，另一方面在委托审计和劳务借用上相结合，取得量化结果和成果。三是向大数据融合要效率。加强计算机审计，把计算机AO现场审计用起来，把大数据融合审计用起来，将审计现场人员和计算机专业团队结合起来。

4.进一步加大审计查出问题整改力度。坚决落实问题整改挂销号制度，问题整改不达标不放过，切实保证审计成效和威信。积极从机制体制上分析问题、解决问题，问题根源不消除不放过，切实推动政府治理能力提升。继续推进政府、人大和审计三部门联合督办整改，继续推进问题整改向人大常委会报告，着力在年底的综合结果报告里运用挂销号成果。

5.强化班子队伍建设。2020年，局党组将从严抓好领导班子建设，强化领导班子成员监督管理，维护班子团结，充分发挥班子的领导核心作用，认真履行全面从严治党主体责任，不断加强对审计干部的教育和监督，深入学习中央、省、市和区委相关精神，立足审计服务理念，坚持审计创新，切实转变审计观念和思路，坚持“走出去”和“引进来”战略，选送优秀的审计干部外出学习培训，聘请高水平审计人才参与我局审计项目帮助提升我局审计干部的业务能力平，力争打造一支信念坚定、政治过硬、能力突出的领导班子队伍，为我区审计工作再上新台阶而努力奋斗。

第二部分　南京市雨花台区审计局2020年度部门预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台区审计局2020年度收入、支出预算总计573.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.83万元，增长5.68%。其中：

（一）收入预算总计573.18万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计573.18万元。

（1）一般公共预算收入预算573.18万元，与上年相比增加30.83万元，增长5.68%。主要原因是住房保障支出、人员增加。

（2）政府性基金收入预算为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计573.18万元。包括：
      1．一般公共服务支出（类）支出423.15万元，与上年相比增加1.13万元，增长0.27%。主要原因是人员增加。
     2．外交支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
     3．国防支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
     4．公共安全支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
     5．教育支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
     6．科学技术支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
     7．文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
     8．社会保障和就业支出（类）支出46.35万元，与上年相比增加3.97万元，增长9.37%。主要原因是住房改革标准提高。
    9．卫生健康支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   10．节能环保支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   11．城乡社区支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   12．农林水支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   13．交通运输支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   14．资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   15．商业服务业等支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，，主要原因是无。
   16．金融支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   17．自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   18．住房保障支出（类）支出103.68万元，与上年相比增加25.73万元，增长33.01%。主要原因住房改革标准提高。
  19．粮油物资储备支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   20．灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   21．其他支出（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是无。
   22．结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门本年无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为418.18万元，与上年相比增加50.83万元，增长13.84%。主要原因是住房改革标准提高、人员增加。

项目支出预算数为155.0万元，与上年相比减少20.0万元，减少11.43%。主要原因是缩减审计业务量。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

南京市雨花台区审计局本年收入预算合计573.18万元，其中：

一般公共预算收入573.18万元，占100.0%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局本年支出预算合计573.18万元，其中：

基本支出418.18万元，占72.96%；

项目支出155.0万元，占27.04%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市雨花台区审计局2020年度财政拨款收、支总预算573.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.83万元，增长5.68%。主要原因是住房改革标准提高、人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局2020年财政拨款预算支出573.18万元，占本年支出合计的100.0%。与上年相比，财政拨款支出增加30.83万元，增长5.68%。主要原因是住房改革标准提高、人员增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）
     1．审计事务（款）行政运行（项）支出268.15万元，与上年相比增加21.13万元，增长8.55%。主要原因是人员增加。
     2．审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出30.0万元，与上年相比增加30.0万元，上年为0万元。主要原因是调整项目支出类型。
     3．审计事务（款）审计业务（项）支出80.0万元，与上年相比减少45.0万元，减少36.0%。主要原因是减少工程审计业务量。
    4．审计事务（款）审计管理（项）支出45.0万元，与上年相比减少5.0万元，减少10.0%。主要原因是减少审计业务量。
    （二）社会保障和就业支出（类）
    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出46.35万元，与上年相比增加3.97万元，增长9.37%。主要原因是退休费调整。
    （三）住房保障支出（类）
    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.74万元，与上年相比增加8.13万元，增长33.04%。主要原因是住房公积金标准提高。
    2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出46.66万元，与上年相比增加11.98万元，增长34.54%。主要原因是住房改革标准提高。
    3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出24.28万元，与上年相比增加5.62万元，增长30.12%。主要原因是住房改革标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局2020年度财政拨款基本支出预算418.18万元，其中：
       （一）人员经费377.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费40.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算573.18万元，与上年相比增加30.83万元，增长5.68%。主要原因是住房改革标准提高及人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算418.18万元，其中：

（一）人员经费377.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。
   （二）公用经费40.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.94万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3.0万元，主要原因是无出国计划。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.94万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因是减少接待批次。

南京市雨花台区审计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.09万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是会议增加。

南京市雨花台区审计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.93万元，比上年预算减少0.57万元，主要原因是减少培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台区审计局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出40.5万元，与上年相比增加20.4万元，增长101.49%。主要原因是新增在职人员，预算支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额15.83万元，其中：拟采购货物支出15.83万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计80万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金573.18万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。